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        索引號: NA00101160400201907001 組配分類: 審計整改情況
        發布機構: 市政府辦 主題分類: 其他  財政、金融、審計  
        名稱: 六安市慈善協會審計結果整改情況 信息來源: 市審計局
        文號: 關鍵字: 審計 整改  
        發布日期: 2019-07-08 16:02:16 訪問量: 121
        發布時間:2019-07-08 16:02:16
        六安市慈善協會審計結果整改情況

        2019年3月27日至2019年4月28日,六安市審計局組織審計組,依法對我會2017年“慈善一日捐”資金和2018年度財務收支進行了審計,提出了審計意見和報告。現將整改情況公告如下:

        一、高度重視審計整改工作。

        收到審計報告意見書后,市慈善協會高度重視,會領導召開了專題會議,就審計報告中提出的問題逐條逐項進行了梳理,制定了整改意見。要求強化整改責任,采取有效措施,切實糾正審計查出的問題,完善制度,強化措施,規范管理。截止5月下旬,審計報告中反映應整改的4方面問題已按政策規定和審計要求全部進行了整改。

        二、強化措施,切實抓好整改工作。

        (一)重大投資集體決策方面問題

        關于六安市慈善協會購買銀行保值增值理財產品共12筆,購買理財產品之前未經協會集體決策或者會議研究的問題。

        審計期間提出后,協會立即整改,2019年4月3筆理財到期均召開六安市慈善協會、六安市慈善基金會購買理財產品專題辦公會研究,協會、基金會主要領導、分管負責人、財務人員集體商議后才購買。以后每一筆理財投資,都要經過會議研究后才購買,保證手續的完善,做到每一筆理財產品投資都有專門會議研究記錄。

        (二)專項資金管理不規范問題

        關于六安康運醫院冠名基金、六安二中冠名基金未將其納入限定性收入;通過基本戶撥付“愛心圓夢大學”項目5.6萬、“慈善助力扶貧”項目100萬元問題。財務人員及時將會計科目進行調整,以保證會計科目的準確性。

        “愛心圓夢大學”項目從基本戶墊付的5.6萬元,已經從專戶轉入到基本戶中。“慈善助力扶貧”項目從基本戶預支100萬元,此項原安排資金100萬元,是從六安市在外人才協會常州分會建立的冠名資金中安排的,后因原會長涉案被拘,導致原協議無法履行,將從2018年市直單位“慈善一日捐”中安排50萬元;另50萬元從六安市在外人才協會常州分會善友慈善基金已到賬的50萬元中安排。市慈善協會今后將嚴格規范捐贈收入管理,做到專款專用,專戶專用,避免此類問題的發生。

        (三)對縣區慈善項目申報資料審核不嚴問題

        1.關于各縣區報送的六安市2018年春節“慈善情暖萬家”活動慰問對象花名冊未按標準填寫問題。

        審計提出關于部分縣區慰問花名冊沒有列示“對象類別”、“領款人簽字”、“聯系電話”等問題,經核查,各縣區上報給市慈善協會大部分都是匯總花名冊,有領款人簽字的原件留在縣區,還有部分縣區是通過銀行轉賬發放的慰問金。審計提出后,協會已要求各縣區提供發放花名冊有領款人簽字的原件、銀行轉賬憑證等材料,目前已收到部分縣區的材料。關于各縣區報送的2018年春節“慈善情暖萬家”活動慰問花名冊未按標準填寫的問題,確實存在不足,協會將積極整改,今后將認真督促各縣區按照文件設計的統一格式報送材料。

        2.關于2018年春節“慈善救助購物券”活動救助對象不符合實施方案要求問題。

        兩區關于2018年春節“慈善救助購物券”活動救助對象不符合實施方案問題的答復是,2018年分配給兩區各480戶,但是城區A類低保戶數量沒有達到480戶,金安區就將剩下的分配給83戶B類低保戶,裕安區將剩下的分配給靠近城區的幾個鄉鎮,從中篩選出特別貧困的給予救助。市慈善協會在2018年春節前期入戶走訪中也發現了這個問題,當時立即就這個問題要求兩區予以改正,下不為例。所以2019年“慈善救助購物券”活動開展前市慈善協會就慈善救助購物券發放對象問題召集了三個區召開了專題會議,要求三個區一定要按照文件要求實施,確保發放到城區A類低保戶手中。2019年春節“慈善救助購物券”已全部發放城區A類低保戶。

        3.關于各縣區報送的六安市2018年“慈善助力扶貧”項目資料未按標準實施問題。

        ①霍邱縣韓老樓村未蓋章:經查,因復印導致蓋章不清楚,原件已蓋章,存檔文件已送貴局。

        ②霍邱縣寬店村簽字日期及超出標準:該村原擬救助對象中,有一位五保戶,下撥資金時已去世,便未予救助。后工作隊臨時篩查救助對象,并重新履行了申報程序,存檔文件已送貴局。

        ③未按照一村五戶,每戶2000元標準執行:文件設計之初已經考慮了各幫扶村的實際情況和扶貧工作的復雜性,在文件中明確指出可以酌情調整救助標準。實際操作中,我們也向各縣區通氣,最多不得超過10戶。

        ④同為低保戶或者相同困難類別救助標準不同,或者某村明顯有一人救助標準高于其他救助對象:救助對象是市直駐村工作隊篩查并經公示產生,工作隊是帶著扶貧攻堅任務下去的,救助標準的不同,主要體現在某戶家庭更加困難,是工作隊對救助家庭遭遇不同困難情況的綜合考慮,符合項目要求。

        ⑤申請表填寫不規范或不填等情況:申請表封面設計之初也是主要作為每村的匯總花名冊及方便查看申報流程,封面填報內容只作為參考,主要審查依據還是所附救助對象家庭情況簡介及公示材料,不影響救助對象的準確性。今后協會將嚴格按照文件設計的表格進行完整地填寫。

        ⑥鄉鎮一級未蓋章:雖然沒有蓋章,但是扶貧站、民政辦主要負責同志已經簽字,縣區慈善會也已經蓋章初審通過,且提供其他材料齊全。

        (四)關于霍邱縣財政局專項扶貧捐贈資金結余過大問題

        上海陳玉林先生捐贈款主要是由市委、市政府安排進入市慈善協會賬戶,并統籌安排使用的,市慈善協會的任務主要是按照市委市政府要求及時撥付資金。審計要求對項目實施情況進行跟蹤和監督,近期將去霍邱縣對項目進展情況進行調查,并督促項目盡快實施完畢。

        三、認真落實集體決策制度,提高財務工作水平,加強對縣區的督促和指導,推動慈善工作更加規范化的開展。

        (一)堅決按審計建議要求,進一步細化和規范工作。嚴格落實集體決策制度,保證決策合規合法性,保值資金安全,嚴格規范慈善捐贈收入管理,強化專項資金專款專用,提高專項資金的使用效益。

        (二)健全完善內部管控制度,提高財務管理水平。嚴格按照《會計法》和會計制度的規定,建立健全財務內部管理制度,準確進行會計科目的核算與登記。

        (三)加強對縣區慈善工作的督促和指導,對縣區所上報資料進行嚴格的審查把關,對項目實施情況加大跟蹤、監督力度。

         

         

         

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